為完善制度流程、提高管理效能，青都旅游股份公司對其存在的制度缺陷和執(zhí)行缺陷，加大了制度修訂和執(zhí)行缺陷的整改，取得了明顯的成效。

增制度，針對公司缺少銀行融資管理制度，缺少籌資計劃、籌資方案申請審批及全面預算的編制內容、流程、編制程序等問題，新增制定了籌資管理管理制度及預算管理制度。在制度的修訂完善及內控整改工作過程中，明確了青都旅游股份公司財務部的職責權限、強化各項費用支出的范圍和開支標準。

強執(zhí)行，要求各部門嚴格執(zhí)行制度和流程，加強了青都旅游股份公司財務部對業(yè)務部門的指導和管理，從根本上杜絕違反財務制度和紀律的事件發(fā)生。

在今后的工作中將進一步嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，確保財務工作的獨立性、真實性及完整性，努力維護好公司的財產(chǎn)安全。